目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况（内设处室）

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 市民主党派2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

十三、国有资产占用情况表

第三部分 市民主党派2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

    1.履行参政议政职能。围绕中共南通市委、市政府中心工作及群众关心的热点问题开展深入细致调察研究，通过调研报告、提案、信息等渠道积极建言献策。

    2. 履行民主监督职能。通过各党派人大代表、政协委员、特约人员广泛联系社会各界人士，加强政府与人民群众的联系，及时掌握社情舆情，反映人民群众的意见、建议和诉求，为改革发展稳定创造良好的社会环境。

    3. 加强与中共党委（统战部）、政府、政协等有关部门的联系；加强与本党派系统内部以及兄弟党派间的联系；加强与各级组织所在党政机构的联系。

    4.加强与基层组织的联系并指导开展活动；引导党派成员学习、贯彻党和国家的方针政策，立足本职、爱岗敬业，围绕所在单位的中心任务献计出力，当好中国特色社会主义事业建设者。

    5.根据各级组织要求，组织开展党派成员各项培训工作。做好组织发展工作，发现、推荐人才，根据要求做好相关人事考察考核工作。

    6.关注党派成员思想动态，反映成员意见和合理诉求，维护成员合法权益。

    7.做好机关内部管理工作，加强机关作风建设，努力提升机关绩效。

    8.做好宣传工作，编辑各党派《简讯》，建设和维护各党派网站。

    9.发挥党派成员的优势，开展形式多样的社会服务活动。

    10.完成上级交办的其它任务。

二、内设机构及下属单位

六党派均设办公室、组织部、宣传部

三、2016年主要工作完成情况

1.深入学习贯彻中共十八届五中全会、中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，凝聚共识，坚定信念，增进“三个认同”，加强理论学习和理论研究，引导党派成员切实把思想和行动统一到中共十八届五中全会精神上来，为提高履职水平提供坚实保障，为协调推进“四个全面”战略布局，完成全面建成小康社会的战略任务凝心聚力。继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断增强广大成员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，巩固多党合作的共同思想基础。适应互联网时代的新要求，不断创新工作模式，加快宣传工作的信息化建设，继续办好党派机关刊物，借助网站、QQ群、微信公众号，增强与党派成员的互动，更加有效地开展思想政治教育工作。

2. 2016年是民主党派市级组织的换届年，按照上级组织的工作部署，认真学习贯彻会章、组织制度和换届文件，精心筹备换届工作。坚持民主集中制原则，坚持选人用人标准，严格执行换届工作程序和组织纪律，加强各级领导班子和领导集体建设，努力建设一支政治上可靠、作风上过硬、代表性广泛、参政议政能力强的领导干部队伍，确保换届工作任务顺利完成。坚持注重质量、注意数量、保持特色、优化结构的组织发展原则，做好全年的组织发展工作。不断加强自身建设，举办不同层面的培训班。如：领导班子培训班、骨干成员培训班、新成员培训班等。

3. 充分发挥民主党派的群体作用和智力优势，用好“三个平台”，即中共市委直通车专报平台、市政协双月协商会平台、政协全体会议平台；打造“四支队伍”，即“两会人员”队伍、特约参政人员队伍、专委会委员队伍、信息员队伍。围绕“四个全面”战略布局和“十三五”规划，围绕市委、市政府中心工作和社会热点、难点问题深入调研、创新思路，切实提升履职能力，努力形成富有民主党派独到见解的“直通车”专报、“双月协商主题报告”、“建言献策专题报告”等诸多献计出力新成果，谱写民主党派参政议政新篇章。

4. 整合资源做强社会服务品牌，继续开展送教、送医、送文化和科技咨询等“三下乡”社会服务活动，如“烛光行动”、“彩虹行动”、“同心•阳光助学行动”、“励志教育文化行”、“思源工程—生育关怀行动”、 “同心行”、“走送助”、“同心智力行” 、“国际科学与和平周”等活动，扩大党派影响，进一步发挥参政党社会服务工作在和谐社会建设中的助推作用。

5. 以“一评五制”为抓手，进一步健全和完善市委机关各项规章制度和工作机制，以制度为保障，强化机关人员“四服务”意识——服务市委、服务专委会、服务支部、服务成员，推动机关各项工作走上科学、高效的运行轨道。

第二部分 市民主党派2016年度部门决算表（见附件）

第三部分 市民主党派2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市民主党派2016年度收入总计1173.66万元，支出总计1173.66万元；与上年相比收、支总计各增加108.57万元，增长10%。主要原因是上年度财政拨款结转、新增各党派换届工作经费等。其中：

（一）收入总计1173.66万元。包括：

1．财政拨款收入1172.45万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加111.38万元，增长10%。主要原因是上年度财政拨款结转、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、新增各党派换届工作经费等。

2．其他收入1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农工民主党南通市委会取得的市科协科学研究课题费。与上年相比减少3万元，减少75%。

3．年初结转和结余0.22万元，主要为上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1173.66万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1173.66万元，主要用于市民主党派机关的正常运行和各项工作职能的开展。与上年相比增加108.57万元，增长10%。主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款、新增各党派换届工作经费等。

二、收入决算情况说明

市民主党派本年收入合计1173.45万元，其中：财政拨款收入1172.45万元，占99.9%；其他收入1万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

市民主党派本年支出合计1173.66万元，其中：基本支出883.56万元，占75 %；项目支出290.1万元，占25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市民主党派2016年度财政拨款收、支总决算1172.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.57万元，增长10%。主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款、新增各党派换届工作经费等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市民主党派2016年财政拨款支出1172.66万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加111.57万元，增长10%。主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款、新增换届会议经费等。

市民主党派2016年度财政拨款支出年初预算为1048.16万元，支出决算为1172.66万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、追加2015年度综合绩效考评奖、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款、新增各党派换届工作经费等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为842.55万元，支出决算为891.34万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款等。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.63万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的99%。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为118.32万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的100%。

4. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为81.18万元，完成年初预算的1742%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了各党派换届工作经费等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市民主党派2016年度财政拨款基本支出883.56万元，其中：

（一）人员经费765.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费117.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市民主党派2016年一般公共预算财政拨款支出1172.66万元，与上年相比增加111.57万元，增长10%。主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款、新增各党派换届工作经费等。市民主党派2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048.16万元，支出决算为1172.66万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整增加补发工资、新增人员工资、追加2015年度综合绩效考评奖、2016年退休人员养老金结算、新增购房补贴、司勤人员解聘补偿款、新增各党派换届工作经费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市民主党派2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）人员经费765.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市民主党派2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出6.65万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，同2015年度。

    2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，同2015年度。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少20.42万元，主要原因是实行了公车改革。

3．公务接待费6.65万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，同2015年度。

（2）国内公务接待支出6.65万元，完成预算的27%，比上年决算减少22.29万元，主要原因为厉行节约、规范公务接待。国内公务接待主要为接待各党派上级领导单位及兄弟市委会来通检查交流工作开展调研活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待41批次，427人次。主要为接待各党派上级领导单位及兄弟市委会来通检查交流工作开展调研活动等。

市民主党派2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出64.08万元，完成预算的198%，比上年决算增加27.68万元，主要原因为2016年为各党派换届之年，增加了各党派换届会议费用；2016 年度全年召开会议58个，参加会议3410人次。主要为召开各党派换届会议。

市民主党派2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.67万元，完成预算的71%，比上年决算减少2.66   万元，主要原因为厉行节约、严格执行培训费开支管理要求。2016 年度全年组织培训13个，组织培训592人次。主要为培训各党派新成员、骨干成员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市民主党派2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出116.66万元，比2015年增加41.24万元，增长55 %。主要原因是公车改革后发放公务交通补贴、县（市）出差发放定额补助。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上通用设备0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指各民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指各民主党派未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指各民主党派除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费

附件1：南通市民主党派2016年部门决算表.pdf

附件2：南通市民主党派2016年部门决算资产信息表.pdf